| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ,AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/COMNSULTAS E EXAMES NO IOF,HOSP. DE AGUDO,HCAA,HUSM ,NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 08.02.2023 DAS 04:40 AS 14:00 HS | 87,19 | 87,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ,AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/COMNSULTAS E EXAMES NO IOF,HOSP. DE AGUDO,HCAA,HUSM ,NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 08.02.2023 DAS 04:40 AS 14:00 HS | 87,19 | ||
| 09/02/2023 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ,AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/COMNSULTAS E EXAMES NO IOF,HOSP. DE AGUDO,HCAA,HUSM ,NO VEIC. JBO 3E50 NO DIA 08.02.2023 DAS 04:40 AS 14:00 HS | 87,19 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 1819/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,19 | ||
| TOTAL | 87,19 | 87,19 | 87,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
