| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, PARA O MÊS DE JANEIRO. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, PARA O MÊS DE JANEIRO. | 200,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/57167; | 195,11 | ||
| 15/02/2023 | Saldo empenho estimativo. | -4,89 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2023 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - 15054 | 192,77 | ||
| 16/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 183/2023 | 2,34 | ||
| TOTAL | 195,11 | 195,11 | 195,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/02/2023 | 2,34 | Lançada | |
| TOTAL | 2,34 |
