| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1870 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS LAURO PRESTES-RUA LAURO PRESTES,815 | 255,12 | 255,12 |
| 1.00 | P/UBS DR, FERNANDO PAHIM -RUA GAL OSÓRIO,1325 FEVEREIRO DE 2023 | 1.327,11 | 1.327,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS LAURO PRESTES-RUA LAURO PRESTES,815 P/UBS DR, FERNANDO PAHIM -RUA GAL OSÓRIO,1325 FEVEREIRO DE 2023 | 1.582,23 | ||
| 09/02/2023 | Conforme Fatura Nº 028327615; 028327619; | 1.582,23 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1870/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 | 1.553,14 | ||
| 16/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1870/2023 | 29,09 | ||
| TOTAL | 1.582,23 | 1.582,23 | 1.582,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/02/2023 | 29,09 | Lançada | |
| TOTAL | 29,09 |
