| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI TIO PATINHAS-RUA GAL JOÃO ANTONIO,1331 | 667,41 | 667,41 |
| 1.00 | P/EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL.JOÃO MANOEL.1780 -FEVEREIRO 2023 | 646,02 | 646,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI TIO PATINHAS-RUA GAL JOÃO ANTONIO,1331 P/EMEI CRISTO EDUCADOR-RUA GAL.JOÃO MANOEL.1780 -FEVEREIRO 2023 | 1.313,43 | ||
| 09/02/2023 | Conforme Fatura Nº 028327617; 028551325; | 1.313,43 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1874/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 407 | 1.298,96 | ||
| 16/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1874/2023 | 14,47 | ||
| TOTAL | 1.313,43 | 1.313,43 | 1.313,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/02/2023 | 14,47 | Lançada | |
| TOTAL | 14,47 |
