| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO CALCIO/SÓDIO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NAS ESFS. | 17,98 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO CALCIO/SÓDIO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NAS ESFS. | 359,60 | ||
| 31/07/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000029009; | 359,60 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 1887/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 359,60 | ||
| TOTAL | 359,60 | 359,60 | 359,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
