| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2 DIÁRAS E MEIA PARA VIAGEM A BRASILIA CUMPRIR AGENDAS COM SENADORES E DEPUTADOS ,PARA SOLICITAR EMENDAS E VERBAS PARA O MUNICIPIO COM SAIDA DIA 14.02.2023 AS 04:00 HS PARA O EMBARQUE AS 11:00 HS RETORNO DIA 16.02.2023 COM CHEGADA PREVISTA PARA 22:00 HS | 1.046,28 | 2.615,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | 2 DIÁRAS E MEIA PARA VIAGEM A BRASILIA CUMPRIR AGENDAS COM SENADORES E DEPUTADOS ,PARA SOLICITAR EMENDAS E VERBAS PARA O MUNICIPIO COM SAIDA DIA 14.02.2023 AS 04:00 HS PARA O EMBARQUE AS 11:00 HS RETORNO DIA 16.02.2023 COM CHEGADA PREVISTA PARA 22:00 HS | 2.615,70 | ||
| 10/02/2023 | 2 DIÁRAS E MEIA PARA VIAGEM A BRASILIA CUMPRIR AGENDAS COM SENADORES E DEPUTADOS ,PARA SOLICITAR EMENDAS E VERBAS PARA O MUNICIPIO COM SAIDA DIA 14.02.2023 AS 04:00 HS PARA O EMBARQUE AS 11:00 HS RETORNO DIA 16.02.2023 COM CHEGADA PREVISTA PARA 22:00 HS | 2.615,70 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 1904/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.615,70 | ||
| TOTAL | 2.615,70 | 2.615,70 | 2.615,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
