| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B STURZA MEI |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE IMPRESSORA EPSON TX620FWD Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | FONTE IMPRESSORA EPSON TX620FWD Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 220,00 | ||
| 15/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045332635; | 220,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 1906/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
