| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA |
| Número do empenho: | 1912 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade entre 6 à 8 litros Finalidade: AQUSIÇÃO DE LIXEIRAS PARA OS RESIDUOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 13,94 | 209,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Cesto para depósito de lixo, com tampa e pedal, capacidade entre 6 à 8 litros Finalidade: AQUSIÇÃO DE LIXEIRAS PARA OS RESIDUOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 209,10 | ||
| 25/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/0000989; | 209,10 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 1912/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,10 | ||
| TOTAL | 209,10 | 209,10 | 209,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
