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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1966	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA CONSULTURIA NA AREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TEFEFONICOS	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA CONSULTURIA NA AREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TEFEFONICOS	1.200,00
13/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA CONSULTURIA NA AREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TEFEFONICOS		600,00
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1966/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
10/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 10595;		600,00
16/03/2023	Pagamento de Empenho 1966/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00