| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLAN NO DIA 10.02.2023 | 227,00 | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLAN NO DIA 10.02.2023 | 227,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000028516; | 227,00 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 1979/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
