| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS FRIGO MALDINI - MEI |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | VESTUARIOS E UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CAMISETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS AGENTES DE SAÚDE | 64,00 | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | CAMISETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS AGENTES DE SAÚDE | 2.560,00 | ||
| 29/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000166; | 2.560,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 2035/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.560,00 | ||
| TOTAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
