| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO ANDRES ZOLIN |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CRÁCHA DE IDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 9,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | CRÁCHA DE IDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.350,00 | ||
| 12/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/7367; | 1.350,00 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Empenho 2037/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
