| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner (CE285A 285A CE285AB) compatível para impressora HP P1102 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETRO ADMINISTRATIVO DO HOPSITAL SÃO VICENTE FERRER | 13,50 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | Toner (CE285A 285A CE285AB) compatível para impressora HP P1102 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO SETRO ADMINISTRATIVO DO HOPSITAL SÃO VICENTE FERRER | 135,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000011170; | 135,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2060/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
