| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LEONI ALVES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 2064 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | COSTURA E EMBAINHAMNTO DE LENÇOIS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 10,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | COSTURA E EMBAINHAMNTO DE LENÇOIS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 350,00 | ||
| 02/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000002; | 350,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 2064/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
