| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO LEGAL Finalidade: Para publicação de editais de licitação e termos de homologação. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | PUBLICAÇÃO LEGAL Finalidade: Para publicação de editais de licitação e termos de homologação. | 500,00 | ||
| 04/04/2023 | Conforme Fatura Nº 1066579; | 272,44 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 272,44 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Fatura Nº 1070246; | 206,56 | ||
| 10/07/2023 | Conforme Fatura Nº 1071084; | 21,00 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 206,56 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 208/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
