| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEICULO PARA RESOLVER PENDENCIAS REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR, VEIC. PLACA IZJ 6G35 NO DIA 17.02.2023 DAS 07:00 AS 14:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEICULO PARA RESOLVER PENDENCIAS REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR, VEIC. PLACA IZJ 6G35 NO DIA 17.02.2023 DAS 07:00 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 17/02/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEICULO PARA RESOLVER PENDENCIAS REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR, VEIC. PLACA IZJ 6G35 NO DIA 17.02.2023 DAS 07:00 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 2119/2023 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
