| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 221 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLANO DE VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO CUSTO DO CHIP GRATUITO Finalidade: PAGAMENTO LINHA TELEFFONICA DO MÊS DE JANEIRO 2023 | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | PLANO DE VOZ ILIMITADO 3G INTERNET SEM FIDELIZAÇÃO CUSTO DO CHIP GRATUITO Finalidade: PAGAMENTO LINHA TELEFFONICA DO MÊS DE JANEIRO 2023 | 49,90 | ||
| 16/01/2023 | LINHA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 49,90 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 212/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
