| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO DAS COSINHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E UMBU | 105,50 | 316,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO DAS COSINHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E UMBU | 316,50 | ||
| 01/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000417; | 211,00 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 211,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000436; | 105,50 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 2148/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,50 | ||
| TOTAL | 316,50 | 316,50 | 316,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
