| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX R CAMARGO ME |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1191/23. | 53,34 | 53,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1191/23. | 53,34 | ||
| 23/02/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1191/23. | 53,34 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 2162/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,34 | ||
| TOTAL | 53,34 | 53,34 | 53,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
