| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Ivermectina 6mg - Comprimido Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, SENDO QUE O MESMO ESTA ACOLHIDO NA CASA NOVO LAR | 5,00 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Ivermectina 6mg - Comprimido Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO, SENDO QUE O MESMO ESTA ACOLHIDO NA CASA NOVO LAR | 19,99 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000211; | 19,99 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 2169/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19,99 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
