| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Detergente neutro para louça, de uso hospitalar (galão de 5 litros) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRRER | 15,50 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Detergente neutro para louça, de uso hospitalar (galão de 5 litros) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRRER | 155,00 | ||
| 13/04/2023 | Conforme DANFE Nº 002/000005081; | 155,00 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 2171/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
