| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Creme dental com até 1500 ppm flúor, estável e rea Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO ODONTOLIGICO, SENDO ESTE SERA USADO EM PROJETO NAS ESCOLAS EM SERIES INICIAIS | 1,25 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Creme dental com até 1500 ppm flúor, estável e rea Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO ODONTOLIGICO, SENDO ESTE SERA USADO EM PROJETO NAS ESCOLAS EM SERIES INICIAIS | 125,00 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000074478; | 125,00 | ||
| 23/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2023 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 8918 | 123,50 | ||
| 23/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2174/2023 | 1,50 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/03/2023 | 1,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1,50 |
