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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEIVAN ERD	Exportar os Dados

Número do empenho:	218	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. IYU 6612 DIA 07.01.2023-sABADO DAS 10:)0 AS 14:00 HS	30,00	30,00
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 08.01.2023 -DOMINGO DAS 20:00 AS 23:30 MIN.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. IYU 6612 DIA 07.01.2023-sABADO DAS 10:)0 AS 14:00 HS 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 08.01.2023 -DOMINGO DAS 20:00 AS 23:30 MIN.	60,00
09/01/2023	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. IYU 6612 DIA 07.01.2023-sABADO DAS 10:)0 AS 14:00 HS 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 08.01.2023 -DOMINGO DAS 20:00 AS 23:30 MIN.		60,00
19/01/2023	Pagamento de Empenho 218/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00