| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIDIMAR MACHADO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços prestados como Técnico de Enfermagem p/sec. de saúde, no periodo de 01 a 28.02.2023 | 2.249,50 | 2.249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Serviços prestados como Técnico de Enfermagem p/sec. de saúde, no periodo de 01 a 28.02.2023 | 2.249,50 | ||
| 23/02/2023 | Serviços prestados como Técnico de Enfermagem p/sec. de saúde, no periodo de 01 a 28.02.2023 | 2.249,50 | ||
| 23/02/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -2.249,50 | ||
| 23/02/2023 | ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO, | -2.249,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
