| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIDIMAR MACHADO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM P/SEC. DE SAUDE , NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 . | 2.249,50 | 2.249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM P/SEC. DE SAUDE , NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 . | 2.249,50 | ||
| 23/02/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM P/SEC. DE SAUDE , NO PERIODO DE 01 A 28.02.2023 . | 2.249,50 | ||
| 24/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2023 NEIDIMAR MACHADO OLIVEIRA - 3020 | 1.889,57 | ||
| 24/02/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2184/2023 | 112,48 | ||
| 24/02/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2184/2023 | 247,45 | ||
| TOTAL | 2.249,50 | 2.249,50 | 2.249,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 24/02/2023 | 112,48 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 24/02/2023 | 247,45 | Lançada | |
| TOTAL | 359,93 |
