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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 AMANDA MARQUES GENRO	580,25	580,25
1.00	ANA ALZIRA MELO REIS	580,25	580,25
1.00	GABRIELA STURZA MACEDO	633,00	633,00
1.00	GISELE DA SILVA CARVALHO	580,25	580,25
1.00	IZABEL VARGAS DOS SANTOS	580,25	580,25
1.00	JULIA DA ROSA ABRAHÃO	633,00	633,00
1.00	MARCIA FRANCO GROHE	580,25	580,25
1.00	MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI	580,25	580,25
1.00	MELISSA PILAR DA ROSA	580,25	580,25
1.00	VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA ,ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE- FEV. 2023	633,00	633,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 AMANDA MARQUES GENRO ANA ALZIRA MELO REIS GABRIELA STURZA MACEDO GISELE DA SILVA CARVALHO IZABEL VARGAS DOS SANTOS JULIA DA ROSA ABRAHÃO MARCIA FRANCO GROHE MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI MELISSA PILAR DA ROSA VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA ,ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE- FEV. 2023	5.960,75
23/02/2023	Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 AMANDA MARQUES GENRO ANA ALZIRA MELO REIS GABRIELA STURZA MACEDO GISELE DA SILVA CARVALHO IZABEL VARGAS DOS SANTOS JULIA DA ROSA ABRAHÃO MARCIA FRANCO GROHE MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI MELISSA PILAR DA ROSA VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA ,ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE- FEV. 2023		5.960,75
24/02/2023	Pagamento de Empenho 2186/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.960,75
TOTAL		5.960,75	5.960,75	5.960,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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