Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
23/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
SOFIA ATARÃO PINHEIRO , ESTAGIARIA DO CIEE NA SEC. DE FINANÇAS, FEV. 2023 |
443,10 |
443,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
SOFIA ATARÃO PINHEIRO , ESTAGIARIA DO CIEE NA SEC. DE FINANÇAS, FEV. 2023 |
443,10 |
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| 23/02/2023 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
SOFIA ATARÃO PINHEIRO , ESTAGIARIA DO CIEE NA SEC. DE FINANÇAS, FEV. 2023
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443,10 |
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| 24/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2190/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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443,10 |
| TOTAL |
443,10 |
443,10 |
443,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
