| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 2196 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO CURSO DO TCE NOS DIAS 02 E 03.03.2023-CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E CONTAS ORDINÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO TCE/RS :RESOLUÇÃO N. 1.34/2020,PRAZO :30 .03.2023, VIAGEM COM SAIDA AS 18:00 DO DIA 01.03.2023 COM RETORNO PREVISTO PARA 23:00 DO DIA 03.03.2023 | 348,76 | 697,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO CURSO DO TCE NOS DIAS 02 E 03.03.2023-CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E CONTAS ORDINÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO TCE/RS :RESOLUÇÃO N. 1.34/2020,PRAZO :30 .03.2023, VIAGEM COM SAIDA AS 18:00 DO DIA 01.03.2023 COM RETORNO PREVISTO PARA 23:00 DO DIA 03.03.2023 | 697,52 | ||
| 23/02/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO CURSO DO TCE NOS DIAS 02 E 03.03.2023-CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E CONTAS ORDINÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO TCE/RS :RESOLUÇÃO N. 1.34/2020,PRAZO :30 .03.2023, VIAGEM COM SAIDA AS 18:00 DO DIA 01.03.2023 COM RETORNO PREVISTO PARA 23:00 DO DIA 03.03.2023 | 697,52 | ||
| 28/02/2023 | estorno de liquidação, devido solicitação via ofício CI nº 0015/2023 | -697,52 | ||
| 28/02/2023 | estorno de empenho, devido solicitação via ofício CI nº 0015/2023 | -697,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
