| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B STURZA MEI |
| Número do empenho: | 2198 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRIGOBAR 117 LITROS Finalidade: COMPRA DE UM FRIGOBAR PARA O GABINETE | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | FRIGOBAR 117 LITROS Finalidade: COMPRA DE UM FRIGOBAR PARA O GABINETE | 1.850,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045764793; PATRIMÔNIO Nº 20765. | 1.850,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 2198/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
