| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Pó de Brita Finalidade: para uso no reparo de calçamentos de ruas diversas | 132,00 | 15.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Pó de Brita Finalidade: para uso no reparo de calçamentos de ruas diversas | 15.840,00 | ||
| 16/08/2023 | EMPENHO NÃO UTILIZADO. MEMORANDO Nº 054/2023...OBRAS. | -15.840,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
