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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANNA GRAZIELA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2224	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS PRESTADOS NO HSVF , COMO ENFERMEIRA P/COBRIR A ESCALA DE TRABALHO ATÉ SER CHAMADA OUTO(A) SERVIDOR(A) P/CARGO DIAS 28.01 E 03,07,11,12 E 22.02.2023	1.776,23	1.776,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	SERVIÇOS PRESTADOS NO HSVF , COMO ENFERMEIRA P/COBRIR A ESCALA DE TRABALHO ATÉ SER CHAMADA OUTO(A) SERVIDOR(A) P/CARGO DIAS 28.01 E 03,07,11,12 E 22.02.2023	1.776,23
24/02/2023	SERVIÇOS PRESTADOS NO HSVF , COMO ENFERMEIRA P/COBRIR A ESCALA DE TRABALHO ATÉ SER CHAMADA OUTO(A) SERVIDOR(A) P/CARGO DIAS 28.01 E 03,07,11,12 E 22.02.2023		1.776,23
27/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2023 ANNA GRAZIELA ROSA - 9809			1.492,03
27/02/2023	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2224/2023			88,81
27/02/2023	Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 2224/2023			195,39
TOTAL		1.776,23	1.776,23	1.776,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27/02/2023	88,81		Lançada
INSS -Retenções	27/02/2023	195,39		Lançada
TOTAL		284,20