| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VARGAS |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO LUIS FERNANDO VARGAS - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE COM IDA DIA 28.02 E RETORNO 03.03 E IDA DIA 05.03.2023 PARA CURSOS NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE COM IDA DIA 28.02 E RETORNO 03.03 E IDA DIA 05.03.2023 PARA CURSOS NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO | 550,00 | ||
| 24/02/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE COM IDA DIA 28.02 E RETORNO 03.03 E IDA DIA 05.03.2023 PARA CURSOS NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO | 550,00 | ||
| 24/02/2023 | estorno de liquidação de empenho | -200,00 | ||
| 24/02/2023 | estorno de empenho | -200,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 2228/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| 07/03/2023 | ref dev emp 2228 de luis fernando vargas | -17,55 | ||
| 07/03/2023 | ref dev emp 2228 de luis fernando vargas | -17,55 | ||
| 07/03/2023 | ref dev emp 2228 de luis fernando vargas | -17,55 | ||
| TOTAL | 332,45 | 332,45 | 332,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
