| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 06.03.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 06.03.2023 | 200,00 | ||
| 24/02/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO NO VEIC. JGB 9E56 NO DIA 06.03.2023 | 200,00 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 2240/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 16/03/2023 | ref dev. emp 2240 de robson martins | -3,90 | ||
| 16/03/2023 | ref dev. emp 2240 de robson martins | -3,90 | ||
| 16/03/2023 | ref dev. emp 2240 de robson martins | -3,90 | ||
| TOTAL | 196,10 | 196,10 | 196,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
