| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2023 | 9.481,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SUBSIDIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2023 | 9.481,60 | ||
| 27/02/2023 | FEVEREIRO 2023 | 9.481,60 | ||
| 27/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 877,22 | ||
| 27/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 1.496,84 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 2269/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.107,54 | ||
| TOTAL | 9.481,60 | 9.481,60 | 9.481,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/02/2023 | 877,22 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/02/2023 | 1.496,84 | Lançada | |
| TOTAL | 2.374,06 |
