| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2023 | 2.072,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SUBSIDIO FOLHA NORMAL FEVEREIRO 2023 | 2.072,66 | ||
| 27/02/2023 | FEVEREIRO 2023 | 2.072,66 | ||
| 27/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS | 290,17 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 2276/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.782,49 | ||
| TOTAL | 2.072,66 | 2.072,66 | 2.072,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/02/2023 | 290,17 | Lançada | |
| TOTAL | 290,17 |
