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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 11.015,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 11.015,94
09/01/2023 FÉRIAS JANEIRO 2023 11.015,94
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 60,00
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 295,07
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 461,30
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 575,40
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 1.037,66
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 2.390,25
17/01/2023 Pagamento de Empenho 234/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.196,26
TOTAL 11.015,94 11.015,94 11.015,94
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 09/01/2023 60,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 09/01/2023 295,07 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 09/01/2023 461,30 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 09/01/2023 575,40 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 09/01/2023 1.037,66 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 09/01/2023 2.390,25 Lançada
TOTAL   4.819,68    

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