| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DUBAL DOYLE |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2 e 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DE TESOURARIA NO AUDITORIO DA DPM DIAS 13 E 14.03.2023 VIAGEM SAIDA 12.03.2023 AS 23:11 RETORNO PREVISTO 15.03.2023 AS 03:00 HS | 348,76 | 871,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | 2 e 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DE TESOURARIA NO AUDITORIO DA DPM DIAS 13 E 14.03.2023 VIAGEM SAIDA 12.03.2023 AS 23:11 RETORNO PREVISTO 15.03.2023 AS 03:00 HS | 871,90 | ||
| 27/02/2023 | 2 e 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DE TESOURARIA NO AUDITORIO DA DPM DIAS 13 E 14.03.2023 VIAGEM SAIDA 12.03.2023 AS 23:11 RETORNO PREVISTO 15.03.2023 AS 03:00 HS | 871,90 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 2590/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 871,90 | ||
| TOTAL | 871,90 | 871,90 | 871,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
