| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STa Maria levar paciente p/avaliação e conduta no HUSM , no veic. JAU 4C96 no dia 27.02.2023 das 11:00 as 16:00 hs | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STa Maria levar paciente p/avaliação e conduta no HUSM , no veic. JAU 4C96 no dia 27.02.2023 das 11:00 as 16:00 hs | 30,00 | ||
| 28/02/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STa Maria levar paciente p/avaliação e conduta no HUSM , no veic. JAU 4C96 no dia 27.02.2023 das 11:00 as 16:00 hs | 30,00 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 2603/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
