| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA GIRIBONI GABRIEL - ME |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FRONHAS PERCAL 180 FIOS 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER | 15,00 | 300,00 |
| 20.00 | TRAVESSEIROS SUPORTE MEDIO 380 GR Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE POR DESGASTES DOS MESMOS POIS SEU USO E LAVAGEM SÃO DIARIOS, OCASIONANDO UM DESGATE DO MATERIAL | 21,50 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | FRONHAS PERCAL 180 FIOS 65% ALGODÃO E 35% POLIESTER TRAVESSEIROS SUPORTE MEDIO 380 GR Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE POR DESGASTES DOS MESMOS POIS SEU USO E LAVAGEM SÃO DIARIOS, OCASIONANDO UM DESGATE DO MATERIAL | 730,00 | ||
| 08/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045603992; | 730,00 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 2610/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
