Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2619	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3402.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFE RENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	7,42	25.242,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFE RENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.	25.242,84
05/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00000204;		25.242,84
13/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			24.409,83
13/04/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2619/2023			833,01
TOTAL		25.242,84	25.242,84	25.242,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	13/04/2023	833,01		Lançada
TOTAL		833,01