| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2430.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 8,50 | 20.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 20.655,00 | ||
| 11/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2621; | 20.655,00 | ||
| 14/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 | 19.973,39 | ||
| 14/04/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2621/2023 | 681,61 | ||
| TOTAL | 20.655,00 | 20.655,00 | 20.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 14/04/2023 | 681,61 | Lançada | |
| TOTAL | 681,61 |
