| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA CUMPRIR AGENDA NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ,DIA 27.03.2023 SAIDA 11:00 PARA EMBARQUE EM PORTO ALEGRE AS 17:00 RETORNO DIA 30.03.2023 21:00 HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA EM S.V.SUL 05:00 DO DIA 31.03.2023 | 1.046,28 | 3.661,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA CUMPRIR AGENDA NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ,DIA 27.03.2023 SAIDA 11:00 PARA EMBARQUE EM PORTO ALEGRE AS 17:00 RETORNO DIA 30.03.2023 21:00 HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA EM S.V.SUL 05:00 DO DIA 31.03.2023 | 3.661,98 | ||
| 06/03/2023 | 3+1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA CUMPRIR AGENDA NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ,DIA 27.03.2023 SAIDA 11:00 PARA EMBARQUE EM PORTO ALEGRE AS 17:00 RETORNO DIA 30.03.2023 21:00 HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA EM S.V.SUL 05:00 DO DIA 31.03.2023 | 3.661,98 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 2625/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.661,98 | ||
| TOTAL | 3.661,98 | 3.661,98 | 3.661,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
