| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Toner (106R02778) compatível para impressora XEROX WORK CENTRE 3215 Finalidade: Suprir as necessidades da secretaria de administração | 60,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Toner (106R02778) compatível para impressora XEROX WORK CENTRE 3215 Finalidade: Suprir as necessidades da secretaria de administração | 780,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000011179; | 780,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 2631/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
