| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 84,32 | 84,32 |
| 3.36 | OLEO 0W20 MOTOR Finalidade: .AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO ARGOJBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTES. | 72,70 | 244,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OLEO 0W20 MOTOR Finalidade: .AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO ARGOJBS5B44 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTES. | 328,59 | ||
| 13/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000091592; | 328,59 | ||
| 16/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 | 324,65 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2642/2023 | 3,94 | ||
| TOTAL | 328,59 | 328,59 | 328,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 16/03/2023 | 3,94 | Lançada | |
| TOTAL | 3,94 |
