| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Toner (60FBH00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX410DE Finalidade: Atender a demanda da contadoria | 129,00 | 1.935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Toner (60FBH00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX410DE Finalidade: Atender a demanda da contadoria | 1.935,00 | ||
| 27/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO | -1.935,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
