| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRÊS S INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2650 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Toner (51B4000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE | 350,00 | 6.300,00 |
| 6.00 | Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: Atender as necessidade do setor de finanças | 319,70 | 1.918,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Toner (51B4000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: Atender as necessidade do setor de finanças | 8.218,20 | ||
| 28/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000002737; | 8.218,20 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 2650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.218,20 | ||
| TOTAL | 8.218,20 | 8.218,20 | 8.218,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
