| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIARA ADOLFO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA SEDE DA DPM CONSULTORIA NOS DIAS 06 A 08.03.2023 COM SAIDA AS 20:30 HS DO DIA 05.03.2023 COM RETORNO PREVISTO PARA 22:00 HS DO DIA 08.03.2023 | 348,76 | 1.046,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA SEDE DA DPM CONSULTORIA NOS DIAS 06 A 08.03.2023 COM SAIDA AS 20:30 HS DO DIA 05.03.2023 COM RETORNO PREVISTO PARA 22:00 HS DO DIA 08.03.2023 | 1.046,28 | ||
| 28/02/2023 | 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA SEDE DA DPM CONSULTORIA NOS DIAS 06 A 08.03.2023 COM SAIDA AS 20:30 HS DO DIA 05.03.2023 COM RETORNO PREVISTO PARA 22:00 HS DO DIA 08.03.2023 | 1.046,28 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 2719/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.046,28 | ||
| TOTAL | 1.046,28 | 1.046,28 | 1.046,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
