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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 15.248,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 15.248,83
09/01/2023 FÉRIAS JANEIRO 2023 15.248,83
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 24,82
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 140,00
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 472,02
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 512,85
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 1.289,50
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 1.670,83
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 2.291,19
17/01/2023 Pagamento de Empenho 272/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.847,62
TOTAL 15.248,83 15.248,83 15.248,83
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 09/01/2023 24,82 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 09/01/2023 140,00 Lançada
Banrisul conta Consignação 09/01/2023 472,02 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 09/01/2023 512,85 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 09/01/2023 1.289,50 Lançada
Banco SICREDI 09/01/2023 1.670,83 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 09/01/2023 2.291,19 Lançada
TOTAL   6.401,21    

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