| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL "CASOS PRÁTICOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023, CFE PORT. STN 710/2021, A SER REALIZADO NO DIA 06.03;.2023 NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO , EM PORTO ALEGRE ,PARA SERVIDORA MAIARA ADOLFO GONÇALVES . SUBSTITUI EMPENHO 2659 PARA CORREÇÃO DE VALOR | 452,00 | 452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL "CASOS PRÁTICOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023, CFE PORT. STN 710/2021, A SER REALIZADO NO DIA 06.03;.2023 NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO , EM PORTO ALEGRE ,PARA SERVIDORA MAIARA ADOLFO GONÇALVES . SUBSTITUI EMPENHO 2659 PARA CORREÇÃO DE VALOR | 452,00 | ||
| 28/02/2023 | INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL "CASOS PRÁTICOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023, CFE PORT. STN 710/2021, A SER REALIZADO NO DIA 06.03;.2023 NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO , EM PORTO ALEGRE ,PARA SERVIDORA MAIARA ADOLFO GONÇALVES . SUBSTITUI EMPENHO 2659 PARA CORREÇÃO DE VALOR | 452,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -452,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/0871; | 452,00 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 2764/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
