| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA PILAR DE AGUIAR ME |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MESA DE CANTO EM MDF 18MM NA COR BRANCO, MEDINDO 2,48 X 2,50 X 60(PROFUNDIDADE) X 80(ALTURA), 3 TABUAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 4 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA E PUXADORES DE PERFIL DE ALUMINIO. AÉREO SUPERIOR EM MDF 18MM NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,40 X 40(PROFUNDIDADE) X 60(ALTURA), PRETELEIRAS NO CANTO E 4 SPOT DE LED NA PARTE INFERIOR. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A EMEI CRISTO EDUCADOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | MESA DE CANTO EM MDF 18MM NA COR BRANCO, MEDINDO 2,48 X 2,50 X 60(PROFUNDIDADE) X 80(ALTURA), 3 TABUAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E 4 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESCÓPICA E PUXADORES DE PERFIL DE ALUMINIO. AÉREO SUPERIOR EM MDF 18MM NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,40 X 40(PROFUNDIDADE) X 60(ALTURA), PRETELEIRAS NO CANTO E 4 SPOT DE LED NA PARTE INFERIOR. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A EMEI CRISTO EDUCADOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA. | 4.200,00 | ||
| 16/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045829042; PATRIMÔNIO Nº 20766 | 4.200,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 2780/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
